| 1 |
Расходы в разрезе статей затрат |
тыс.руб |
39894,4 |
| 1.1 |
Энергоресурсы в т.ч.: |
тыс.руб |
21667,48 |
|
Газ природный |
тыс.руб |
15027,67 |
|
Покупная электрическая энергия |
тыс.руб |
4864,09 |
|
Вода на технологические цели |
тыс.руб |
1775,72 |
| 1.2 |
Сырье и материалы |
тыс.руб |
161,75 |
| 1,3 |
Ремонт основных средств |
тыс.руб |
6301,21 |
| 1.4 |
Оплата труда, в том числе |
тыс.руб |
6126,89 |
|
основных производственных рабочих |
тыс.руб |
1864,26 |
|
ремонтного персонала |
тыс.руб |
2953,10 |
|
цехового персонала |
тыс.руб |
594,82 |
|
АУП |
тыс.руб |
714,71 |
| 1.5 |
Отчисления на социальные нужды,в т.ч.: |
тыс.руб |
1898,07 |
|
основных производственных рабочих |
тыс.руб |
570,46 |
|
ремонтного персонала |
тыс.руб |
903,65 |
|
цехового персонала |
тыс.руб |
182,01 |
|
АУП |
тыс.руб |
218,70 |
| 1.6 |
Амортизация основных средств |
тыс.руб |
816,53 |
| 1.7 |
Прочие расходы в том числе: |
тыс.руб |
2804,33 |
| а) |
Цеховые расходы в том числе: |
тыс.руб |
801,70 |
|
Работы и услуги производственного характера |
тыс.руб |
801,70 |
| б) |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб |
1920,09 |
| 1.8 |
Налоги и сборы,включаемые в себестоимость продукции |
тыс.руб |
120,15 |
| 2 |
Итого необходимая валовая выручка |
|
39894,4 |
|
Натуральные показатели |
Гкал |
|
|
Выработка,всего |
Гкал |
22777,0 |
|
потери в сетях |
Гкал |
1136,00 |
|
собственные нужды |
Гкал |
508,00 |
|
Полезный отпуск,всего |
Гкал |
21133,00 |
|
Отпуск иным потребителям (жилой фонд) |
Гкал |
5077,00 |
|
Отпуск бюджетным потребителям |
Гкал |
242,00 |
|
отпуск иным потребителям |
Гкал |
10473,00 |
|
отпуск перепродавцам |
Гкал |
4831,00 |
|
собственное потребление |
Гкал |
500,00 |
